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数据准备清单（客户版）与回执跟踪
对应 EPIC #2「[M1] 数据准备」子任务 #18（0.5d）： 向客户发送《数据准备清单》并跟踪回执。 M1 里程碑（需求冻结 2026-09）依赖客户数据提前 2 周到位（PRD 13 章）， 本清单为发送给客户的正式文档 + 内部回执跟踪机制。
1. 发送说明
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 发送对象 | 客户方：生产部（车间主任）、仪表/自动化科、质检科、IT/信息科 |
| 发送时机 | M1 需求冻结前 2 周（PRD 13 章：提前 2 周发出数据准备清单） |
| 发送方式 | 邮件 + 纸质/电子签收（项目群同步） |
| 抄送 | 我方：项目经理（bot_pm）、实施工程师、平台产品（bot_po） |
| 对应数据项模板 | DCS 点表 → docs/DCS点表需求模板.md（#16）；LIMS/质检 → docs/LIMS质检接口字段清单.md（#17）；网络勘查 → docs/网络拓扑与隔离策略.md（#19） |
2. 数据准备项总览
| # | 数据项 | 用途 | 模板/清单 | 依赖部门 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | DCS 点表（点位/量纲/采样率） | 点位字典与采集范围 | DCS点表需求模板.md（#16） | 仪表/自动化科 | P0 |
| D2 | LIMS/质检接口字段与推送频率 | 质量标签（模型监督目标） | LIMS质检接口字段清单.md（#17） | 质检科 | P0 |
| D3 | 历史数据（≥6 个月标注） | 监督模型训练 | 批量导出要求（见 §4） | 生产部/质检科 | P1 |
| D4 | 采集网/工业环网/办公网拓扑 | 网络隔离与部署方案 | 网络拓扑与隔离策略.md（#19） | IT/信息科 | P1 |
| D5 | 机房条件（机柜/供电/散热） | 边缘网关与服务器部署 | 网络拓扑与隔离策略.md §6 | IT/信息科 | P1 |
| D6 | 系统账号与权限（OPC/只读连接） | 只读采集接入 | DCS点表需求模板.md §2 | 仪表/自动化科 | P1 |
3. 各数据项详细要求
D1 · DCS 点表（P0）
- 按
docs/DCS点表需求模板.md字段规范填写（9 列，可整表复制为 CSV）； - 覆盖：氯化车间全部工艺测点 + 能源/公用点位；采样率分级填写；
- 交付物：点表 Excel/CSV + 系统对接信息表。
D2 · LIMS/质检接口（P0）
- 按
docs/LIMS质检接口字段清单.md填写系统信息 + 指标清单（tag_id/单位/推送频率）； - 一期无接口时：提供人工录入/批量导入模板（化验员按批次录入）；
- 交付物：接口字段清单 + 指标清单 Excel。
D3 · 历史数据（P1）
- 质量预测训练需 ≥ 6 个月历史标注（PRD 13 章）；
- 字段：batch_id / 工艺参数快照 / 质量指标 / 时间戳；
- 交付物：历史批次表（CSV/数据库导出）。
D4–D6 · 网络与机房（P1）
- 按
docs/网络拓扑与隔离策略.md§6 现场勘查清单回填； - 提供：三网拓扑图、IP 段规划、网闸/防火墙型号、OPC 服务器信息、机房条件。
4. 时间表与里程碑
| 时间点 | 事项 | 责任方 |
|---|---|---|
| T-2 周 | 发送本清单 + 各数据项模板 | 我方项目经理/实施 |
| T-1 周 | 首轮催办（未回执项逐项确认） | 我方项目经理 |
| T-3 天 | 二次催办 + 风险项升级上报 | 我方项目经理/产品 |
| T（M1 冻结） | 数据回执截止；未到位项启用备选方案（缺省点位集 #20 等） | 双方 |
| T+1 周 | 数据接收校验与登记；缺口补采计划 | 实施工程师 |
缺省数据策略（PRD 13 章）：D1 点表延迟 → 启用缺省通用点位集（#20）先行演示； D2 接口未定 → 人工录入过渡；D3 标注不足 → 无监督/阈值模型先行。
5. 回执单模板（客户填写）
| 数据项 | 是否可提供 | 预计提供时间 | 对接负责人 | 风险/备注 |
|---|---|---|---|---|
| D1 DCS 点表 | ☐ 是 ☐ 否 | |||
| D2 LIMS/质检接口 | ☐ 是 ☐ 否（转人工） | |||
| D3 历史数据 | ☐ 是 ☐ 否 | |||
| D4 网络拓扑 | ☐ 是 ☐ 否 | |||
| D5 机房条件 | ☐ 是 ☐ 否 | |||
| D6 系统账号权限 | ☐ 是 ☐ 否 |
客户方确认人：____________ 日期：____________
6. 回执跟踪机制（内部）
- 登记：发送后 1 个工作日内登记回执状态（
docs/_data_prep_tracker.md或跟踪表）； - 跟踪：每周例会核对；T-1 周首轮催办、T-3 天二次催办（§4 时间表）；
- 接收校验：收到回执后由实施工程师按对应模板校验（字段完整性/格式）；
- 风险升级：P0 项（D1/D2）回执缺失或明显无法按期 → 立即上报 bot_pm/bot_po， 触发 PRD 13 章备选方案（缺省点位集/人工录入过渡）；
- 归档：回执与校验结果归档至项目文档库，作为 M1 需求冻结评审输入。
7. 关联任务
- #16 DCS 点表需求模板、#17 LIMS 质检接口字段清单、#19 网络拓扑与隔离策略： 本清单的数据项模板来源；
- #20 缺省通用点位集：D1 延迟时的演示备选；
- PRD 13 章依赖矩阵：本清单触发条件与备选方案的依据。