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DoD 验收清单（Definition of Done Checklist）

关联工单：#90 [M5] DoD 验收清单逐条核对 父 Issue：#15 [M5] 文档与验收（DoD 核查 + UAT 支撑） 里程碑：iAOP v1.0 · Template-Ti 一期 验收依据：《产品设计文档_iAOP.md》§9 NFR 指标 + §10 验收标准（Definition of Done）

1. 目的与用法

本文档把《产品设计文档_iAOP.md》§9（非功能性需求 NFR）、§10（验收标准 Definition of Done） 及 §7.7（一期交付物清单与验收节点）中可量化、可核对的验收项，逐条拆成勾选式清单， 供 M4 内部集成测试 → M5 客户 UAT → 上线 → 1 个月质保观察 闭环逐条核对。

状态口径：

状态	含义
☐ 未开始	模块/功能尚未达到可验收状态
◐ 待验证	已实现，待 M4 集成测试 / NFR 压测 / 客户 UAT 验证
✅ 通过	已按指标实测达标，附验证证据（脚本输出 / 截图 / 报告）
⛔ 阻塞	因依赖（标注数据 / 客户配合 / 环境）暂不达标，已登记风险

核对流程（对齐 PRD §10 验收流程）： 自测（bot_dev）→ 内部评审（bot_pm + bot_po）→ 客户 UAT（王主任 / 李工确认）→ 上线 → 1 个月质保观察期 → 闭环。

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2. iAOP-Core 内核验收（§10 内核 + §9 NFR）

2.1 ① 边缘采集网关（edge-gateway）

编号	验收项	目标指标（首厂验收口径）	状态	验证证据
C-01	600 点位 1Hz 采集 P99 延迟	P99 ≤ 1.8s	◐	core/data-bus/scripts/bench_write.py 压测输出
C-02	断点续传丢失率	≤ 0.02%	◐	core/edge-gateway/scripts/verify_resilience.py
C-03	采集网只读隔离	零控制指令下发	◐	docs/采集网只读隔离与网闸配置.md
C-04	采集配置外置（点位/采样率/协议参数化）	去硬编码，换点位只改 CSV	◐	core/edge-gateway/config/point_dict.example.csv
C-05	DCS 点位字典导入校验	校验通过、表头与内核 schema 一致	◐	docs/_check_dcs_template.py
C-06	LIMS 质检接口字段对齐	字段清单覆盖关键质检项	◐	docs/LIMS质检接口字段清单.md

2.2 ② 数据总线（data-bus）

编号	验收项	目标指标	状态	验证证据
C-07	批量写入吞吐	P99 ≤ 1.8s（与 C-01 同口径）	◐	batch_writer.py + bench_write.py
C-08	Kafka topic 命名/分区模板化	按模板+点位维度，去硬编码	◐	core/data-bus/kafka_naming.py
C-09	PostgreSQL 关系表 schema	模板/模型/用户/权限齐备	◐	postgres_schema.py
C-10	数据保留/归档/降采样策略	可配置，与 TDengine schema 对齐	◐	retention_policy.py
C-11	TDengine 时序 schema	模板化、降采样配置化	◐	tdengine_schema.py

2.3 ③ AI 模型框架（model-framework，RISK 配置化重构）

编号	验收项	目标指标	状态	验证证据
C-12	模型框架配置化重构	切换行业模板零改码	◐	core/model-framework（feature/issue-5..42 分支）
C-13	同一框架切换行业模板运行新模型	仅改配置即可	◐	feature/issue-42 端到端 PoC
C-14	新增行业不新增模型代码	配置资产驱动	◐	Model Recipe / FeatureSpec 机制

2.4 ④ LLM 网关（llm-gateway）

编号	验收项	目标指标	状态	验证证据
C-15	敏感度路由准确率	≥ 96.5%	◐	core/llm-gateway/router.py + 路由准确率评估脚本
C-16	DLP 拦截率	100%	◐	dlp.py + test_dlp.py
C-17	本地首 token 延迟	≤ 1.5s	◐	local70b.template.yaml（OpenAI 兼容 vLLM）
C-18	数据不出厂	敏感/核心内容走本地后端	◐	backends.py Local70BBackend

2.5 ⑤ 配置化驾驶舱（cockpit）

编号	验收项	目标指标	状态	验证证据
C-19	切换行业模板后驾驶舱自动重排	无需改前端代码	◐	core/cockpit（布局 JSON Schema + RenderPlan）
C-20	首屏性能	≤ 2s，图表懒加载	◐	perf 压测（feature/issue-54）
C-21	组件数 ≥ 30 性能策略	虚拟滚动/采样降频/WebWorker	◐	renderer.py 性能策略

2.6 ⑥ 一键部署 / 推理后端

编号	验收项	目标指标	状态	验证证据
C-22	一键 Helm 部署	内核 + 模板一键部署	◐	deploy/k8s/helm/iaop
C-23	昇腾 NPU 后端切换	仅适配层，不改业务代码	◐	core/inference-backend/npu_backend.py
C-24	可用性	≥ 99.8%	◐	可用性监控探针（feature/issue-61）
C-25	回滚机制	一键部署脚本支持回滚	◐	feature/issue-60

2.7 ⑤.7 模板配置台（Template Console）

编号	验收项	目标指标	状态	验证证据
C-26	配置台可用	新人 2–4 周完成新行业模板	◐	feature/issue-9 / 62–67
C-27	三级 RBAC 权限	平台 / 行业 / 运营 分权	◐	feature/issue-62
C-28	"完成"定义达标	生产环境上线 Meta，非仅 Demo	☐	待 M3 首模板上线后核对

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3. iAOP-Template-Ti 一期首模板验收（§10 首模板）

编号	验收项	目标指标	状态	验证证据
T-01	① 质量预测上线	准确率 ≥ 90%，误报率 ≤ 5%	☐	待标注数据 ≥ 6 个月（LIMS 对接后补标）
T-02	③ 炉层杂质预警上线	提前 ≥ 30 分钟，误报率 ≤ 8%	◐	templates/ti-cl4/impurity-forecast（阈值+无监督先行，feature/issue-70~72）
T-03	LLM 报警解释	可用，路由准确率 ≥ 96.5%	◐	core/llm-gateway（同 C-15）
T-04	交接班报告生成	≤ 2 分钟	◐	feature/issue-75
T-05	NL 查询	可用	◐	feature/issue-76
T-06	驾驶舱按 Ti 布局渲染	四状态流程视图	◐	feature/issue-55
T-07	移动端交接班摘要	可用	◐	feature/issue-53
T-08	客户 DCS 点位字典导入	校验通过 + 采集达标	◐	同 C-04/C-05/C-01

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4. NFR 量化底线核对表（§9）

所有指标均来自已交付化工 AI 平台的真实基线或工业现场通用要求，作为验收测试输入。

维度	指标	底线	验收归类	状态
性能-采集	采集 P99 延迟	≤ 1.8s（600 点位 1Hz）	C-01	◐
性能-前端	驾驶舱首屏	≤ 2s	C-20	◐
性能-LLM	本地首 token	≤ 1.5s	C-17	◐
性能-LLM	交接班报告生成	≤ 2 分钟	T-04	◐
可靠性-采集	丢失率	≤ 0.02%	C-02	◐
可靠性-平台	可用性	≥ 99.8%	C-24	◐
安全-网络	边缘网关只读、不反控；mTLS；等保 2.0 三级路线	安全合规验收	C-03	◐
安全-数据	路由 96.5%、DLP 100%；敏感数据本地闭环；审计日志全量	安全合规验收	C-15/C-16/C-18	◐
可扩展	切换模板零改码	平台化验收	C-12/C-13/C-19	◐

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5. 验收流程与节点（§7.7 / §10）

节点	阶段	责任人	DoD 勾选门槛	状态
N-01	自测	bot_dev	内核 6 模块 + 首模板 5 项自测通过	◐
N-02	内部评审	bot_pm + bot_po	NFR §9 全部 ◐→✅，附验证证据	☐
N-03	客户 UAT	王主任 / 李工	首模板 T-01~T-08 客户确认	☐
N-04	生产上线	bot_pm + 客户成功	上线 Meta（非仅 Demo）	☐
N-05	质保观察	客户成功	上线后 1 个月无 P0 故障	☐
N-06	闭环交付	bot_pm	质保期满、签收	☐

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6. 阻塞与风险登记（§12）

风险	影响	当前缓解 / 触发条件	关联验收项
客户标注数据不足	①质量预测准确率不达标	①③先无监督/阈值上线，3 月后转监督；监督前标注 < 1000 条触发	T-01
客户配合度（UAT）	M5 节奏延迟	M1 即签订 UAT 排期与责任矩阵；必要时按内部验收标准先行上线	N-03
网络/机房环境	无法部署本地 GPU	提供云端 SaaS 演示环境或租赁方案	C-17/C-22

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7. 一致性说明

• 本清单所有量化指标与《产品设计文档_iAOP.md》§9（NFR 表）、§10（DoD）、§7.7（交付物清单）逐字对齐， _check_dod.py 用于程序化核对本文档的完整性（必备章节、关键指标短语、NFR 指标量化、状态口径）。
• 任一条目从 ◐ 升级为 ✅ 时，须在「验证证据」列补可追溯的脚本输出 / 截图 / 报告链接。